- Quando os boletos bancários emitidos pelo cedente (Lojista) ao sacado (Cliente) e estes são pagos, o banco responsável pelo processamento dos mesmos gera um arquivo retorno e disponibiliza ao cedente para que o mesmo veja quais boletos foram pagos.

- Este processamento pode ser realizado pelo SAT através do menu "Financeiro", "Contas à Receber", botão "Processar Retorno", logo em seguida o usuário deverá selecionar o banco ao qual será recebido o boleto e informar o arquivo retorno a ser processado. O SAT identifica o pagamento que consta no arquivo através do número do boleto no campo documento na forma de pagamento do pedido. Uma vez que o registro é identificado o SAT atualiza a data do pagamento do boleto, o valor pago e informa que o título já foi pago no contas à receber.

- Todos os registros do arquivo que são manipulados no processo são registrados no log do processamento, o sistema cria na pasta onde esta o SAT.EXE uma sub-pasta "Retorno" e nela são armazenados os arquivos LOG resultantes do processamento.