Para configurar uma forma de pagamento utilizando cobrança bancária (BOLETO), através da tela principal vá no menu "Financeiro", "Parâmetros Financeiros", "Formas de Pgto".

Selecione a forma de pagamento na aba "Principal" e vá na aba "Boleto Bancário".

- Caixa de marcação "Ativar a emissão de Boleto Bancário para esta Forma de Pgto":

- Campo "Conta Corrente":

Neste campo serão listadas as contas cadastradas e configuradas na aba "Contas Correntes".

- Campo "Carteira":

Número da carteira que o cedente contratou do banco.

- Campo "Aceite":

O boleto bancário necessita de um aceite do devedor.

- Campo "Dt Protesto":

Número de dias limite após o vencimento do título para que o mesmo entre em protesto.

- Campo "Mora/Juros":

No 1º campo é informado o valor e o 2º o percentual sobre o valor do boleto, se ambos forem informados o 1º sobrepõe o 2º tornando-o sem efeito.

- Campo "Desconto":

No 1º campo é informado o valor e o 2º o percentual sobre o valor do boleto, se ambos forem informados o 1º sobrepõe o 2º tornando-o sem efeito.

- Campo "Abatimento":

No 1º campo é informado o valor e o 2º o percentual sobre o valor do boleto, se ambos forem informados o 1º sobrepõe o 2º tornando-o sem efeito.

- Campo "% Multa":

Percentual de juros aplicado sobre o valor do boleto após o dia de vencimento.

- Campo "Instrução 1":

A caixa de marcação determina se o texto informado logo adiante será impresso no boleto, são 04 linhas de 80 caracteres e 01 linha de 45 caracteres.

- Botão "Limpar campos":

O registro estando em modo de Inclusão/Alteração este botão apaga todos os dados da aba em questão.

Obs: Se a caixa de marcação "Ativar a emissão de Boleto Bancário para esta Forma de Pgto" estiver marcada os campos "Conta Corrente", "Carteira" e "Aceite" deverão ter um valor.